会计实操：固定资产每月存档报表会计核算

会计实操：固定资产会计核算月末工作，最后都需要把一些文件报表存档，便于以后查找，以下是每月要存档的.10份报表。需要按顺序全部打印两份，一份存档(各月折旧附件夹)，另一份当作折旧计提凭证后面的附件。

　　报表清单：

1.当月用到的折旧对照表

2.上月提足折旧资产折旧表

3.上月固定资产分类表

4.上月新增资产折旧表

5.本月–上月部分资产折旧差异表

6.其他折旧差异影响表

7.本月提足折旧表

8.本月部门折旧汇总表

9.本月固定资产分类汇总表

10.本月固定资产增减变动表

　　上述清单取得说明：

1.折旧对照表

2-3上月报表，请在上月文件夹中 寻找。

4-6都在第(7)中所说的折旧计算明细表中已做。两个差异主要看其是否合理，有无什么大的问题。

7. 本月提足折旧表：

操作：固定资产-账薄管理 – 役龄逾龄统计表—逾龄资产：

标准：已计提月份，净值都打勾

逾龄期限范围：全部为0

8.前面已产生

9.本月固定资产分类汇总表

固定资产 – 账簿管理 – 统计分析：查询对象：资产类别，导出整理，留下项目：资产原值，累计折旧，净值，本月折旧。格式调整一下。

10.本月固定资产增减变动表：

固定资产 – 账薄管理 – 增减变动表 – 查询对象：增减方式